Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Diferența dintre o factură storno și una corectivă.
- Cum să anulezi valoric o factură emisă greșit.
- Cum să transmiți stornarea către sistemul e-Factura ANAF.
- Cum să asiguri corectitudinea soldului clientului tău.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai emis o factură cu date greșite (preț, cantitate, CUI client) și aceasta a fost deja validată de ANAF.
- Clientul a returnat produsele sau a renunțat la serviciile facturate.
- Trebuie să corectezi o eroare materială pe un document fiscal deja existent.
Pași de urmat
Inițiază o factură nouă: Din panoul principal, apasă butonul „+ Emitere factură”.
Selectează clientul: Introdu datele clientului pentru care faci stornarea (trebuie să fie același de pe factura inițială).
Adaugă produsul cu valoare negativă: Apasă pe „Adaugă înregistrare” și scrie denumirea (ex: „Stornare factura seria… nr…”).
Introdu cantitatea negativă: În coloana „Cantitate”, introdu valoarea cu semnul minus (ex: -1).
Verifică totalurile: Aplicația va calcula automat un Total de plată negativ. Acest lucru va scădea suma din datoria clientului sau va genera un rest de plată negativ.
Încărcă în e-Factura: Apasă butonul albastru „Încărcă Factura”. Documentul va fi trimis către SPV ANAF ca factură de stornare.
Ce trebuie să știi
- Regula de bază: O factură încărcată în SPV nu poate fi ștearsă sau modificată; stornarea este singura modalitate legală de „anulare”.
- Referința: Este recomandat ca în denumirea produsului stornat să treci numărul și data facturii pe care o corectezi pentru o evidență clară.
- Statusul plății: Dacă factura inițială a fost marcată ca plătită, va trebui să gestionezi stornarea ca pe o returnare de bani sau credit pentru facturi viitoare.
Probleme frecvente
- ANAF respinge factura storno: Verifică dacă ai folosit aceleași cote de TVA ca pe factura inițială.
- Pot face stornare parțială? Da, poți storna doar o anumită cantitate sau o anumită poziție dintr-o factură cu mai multe produse.
Următorii pași
După ce ai emis factura storno, o poți găsi în secțiunea „Facturi emise” cu statusul „Stornare”. Dacă scopul a fost corectarea unei greșeli, acum poți emite o factură nouă cu datele corecte.