Ce vei învăța din acest articol Când ai nevoie de acest ghid Pași de urmat Emiterea și Salvarea: După ce ai completat toate datele facturii în ecranul de Emitere factură, apasă butonul albastru „Încarcă Factura”. Transmiterea automată: În acest moment, aplicația generează fișierul XML și îl transmite direct către serverele ANAF folosind conexiunea ta SPV. … Citește mai mult
Ce vei învăța din acest articol Când ai nevoie de acest ghid Statusurile facturii (Pași de urmat) Monitorizarea în lista de facturi: După trimitere, accesează secțiunea „Facturi” pentru a vedea statusul în timp real în coloana „Factură”. Identificarea facturii validate: O factură validată va purta eticheta verde „Acceptată de SPV”. Sub acest status, vei găsi … Citește mai mult
Ce vei învăța din acest articol Când ai nevoie de acest ghid Pași de urmat pentru verificarea statusului Monitorizarea imediată: După ce apeși „Încarcă factura”, aceasta intră în starea de procesare. Mergi la secțiunea „Facturi” din meniul principal pentru a urmări evoluția. Identificarea confirmării: Când sistemul ANAF validează documentul, statusul se schimbă în „Acceptată de … Citește mai mult
Ce vei învăța din acest articol Când ai nevoie de acest ghid Pași de urmat Identifică eroarea: Mergi în secțiunea „Facturi” și dă click pe eticheta roșie „Respinse de SPV” din dreptul facturii problematice. Analizează mesajul ANAF: Citește detaliile tehnice din fereastra care se deschide pentru a înțelege ce câmp trebuie corectat (ex: CUI invalid, … Citește mai mult
Ce vei învăța din acest articol Când ai nevoie de acest ghid Pași de urmat Accesează lista de facturi: Mergi în meniul principal la secțiunea „Facturi”. Identifică facturile cu probleme: Caută în listă documentele care au eticheta roșie „Respinse de SPV”. Vizualizează detaliile erorii: Dă click direct pe textul „Respinse de SPV” din dreptul facturii … Citește mai mult