Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să inițiezi transmiterea unei facturi către sistemul național e-Factura.
- Ce înseamnă statusurile de validare primite de la ANAF.
- Cum să verifici dacă factura a fost acceptată sau respinsă de sistem.
- Ce pași trebuie să urmezi în cazul unei erori de validare.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai emis o factură în aplicație și trebuie să o raportezi legal către ANAF.
- Vrei să te asiguri că documentul tău a ajuns la client prin canalul oficial e-Factura.
- Trebuie să verifici indexul de încărcare pentru confirmarea transmiterii.
Pași de urmat
Emiterea și Salvarea: După ce ai completat toate datele facturii în ecranul de Emitere factură, apasă butonul albastru „Încarcă Factura”.
Transmiterea automată: În acest moment, aplicația generează fișierul XML și îl transmite direct către serverele ANAF folosind conexiunea ta SPV.
Verificarea Statusului: Mergi la secțiunea „Facturi” din meniul lateral. Vei observa în dreptul facturii un mesaj de stare (ex: „În pregătire”).
Confirmarea validării: Odată ce ANAF procesează documentul, statusul se va schimba în „Acceptată de SPV”, iar sub seria facturii va apărea un Indice de încărcare unic.
Gestionarea erorilor: Dacă apare statusul „Respinse de SPV”, dă click pe mesaj pentru a vedea detaliile erorii transmise de ANAF.
Ce trebuie să știi
- Indicele de încărcare: Acesta este dovada ta legală că factura a fost depusă cu succes în sistemul e-Factura.
- Validarea ANAF: O factură este considerată legală doar dacă a trecut prin procesul de validare XML al ANAF și a primit sigiliul electronic al statului.
- Modificări: O factură trimisă și acceptată în SPV nu mai poate fi ștearsă; orice corecție se face prin factură de stornare.
- Termen legal: Facturile trebuie transmise în SPV conform legislației în vigoare (verifică termenele curente pentru a evita sancțiunile).
Probleme frecvente
- De ce factura rămâne „În pregătire”? Uneori serverele ANAF sunt aglomerate și procesarea poate dura de la câteva minute la câteva ore.
- Eroare la validare: Cele mai frecvente cauze sunt datele greșite ale clientului (CUI invalid) sau utilizarea unor caractere speciale nepermise în denumirea produselor.
Următorii pași
Dacă factura a fost acceptată, poți merge în secțiunea „Facturi SPV” -> „Trimise” pentru a vedea istoricul complet al comunicării cu ANAF. De asemenea, poți descărca arhiva XML originală din meniul „Arhive” pentru siguranță deplină și conformitate la controale.