Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să recunoști vizual diferența dintre o factură acceptată și una respinsă de ANAF.
- Ce reprezintă indicele de încărcare și de ce este esențial.
- Cum să accesezi detaliile erorilor pentru facturile respinse.
- Ce pași trebuie să urmezi pentru a corecta un document refuzat de sistem.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai trimis o factură în SPV și vrei să verifici dacă a fost înregistrată legal.
- Apare un status de eroare (marcat cu roșu) în lista de facturi emise.
- Trebuie să dovedești unui partener comercial că factura a fost validată cu succes.
Statusurile facturii (Pași de urmat)
Monitorizarea în lista de facturi: După trimitere, accesează secțiunea „Facturi” pentru a vedea statusul în timp real în coloana „Factură”.
Identificarea facturii validate: O factură validată va purta eticheta verde „Acceptată de SPV”. Sub acest status, vei găsi Indicele de încărcare (un cod numeric unic), care reprezintă confirmarea oficială a ANAF că documentul este valid.
Identificarea facturii respinse: Dacă documentul conține erori, va fi marcat cu eticheta roșie „Respinse de SPV”.
Vizualizarea erorii: Dă click direct pe textul roșu „Respinse de SPV” pentru a deschide fereastra cu detaliile tehnice ale erorii.
Corectarea și retransmiterea: După ce identifici eroarea (ex: CUI greșit, caractere speciale nepermise), corectează factura în aplicație și folosește opțiunea de retransmitere în SPV.
Ce trebuie să știi
- Valoarea legală: Doar facturile cu statusul „Acceptată de SPV” sunt considerate documente fiscale originale și legale în relația B2B.
- Indicele de încărcare: Este dovada ta în fața ANAF că ai respectat termenul legal de transmitere.
- Facturi în așteptare: Statusul „În pregătire” indică faptul că documentul a fost trimis, dar serverele ANAF nu au oferit încă un răspuns final.
- Consecințe: O factură respinsă nu există oficial în sistemul e-Factura; aceasta trebuie corectată obligatoriu pentru a evita sancțiunile.
Probleme frecvente
- De ce a fost respinsă factura? Cele mai frecvente cauze sunt datele de identificare ale clientului invalide sau erori de structură XML cauzate de simboluri nepermise în denumirea produselor.
- Ce fac dacă factura rămâne mult timp „În pregătire”? Acesta este de obicei un semn al aglomerării sistemului ANAF; verifică din nou statusul după un interval de 30-60 de minute.
Următorii pași
Dacă factura este validată, poți trece la Trimiterea pe email a formatului PDF către client. Dacă factura a fost respinsă, consultă ghidul de Erori frecvente la validare pentru a înțelege cum să remediezi problema specifică raportată de ANAF.