Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Unde apar mesajele de eroare după trimiterea în SPV.
- Cum să accesezi detaliile tehnice oferite de ANAF.
- Cum să filtrezi rapid facturile care au probleme de validare.
- Ce trebuie să faci pentru a corecta și retrimite o factură respinsă.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai trimis o factură și aceasta a primit statusul de culoare roșie „Respinse de SPV”.
- Vrei să înțelegi exact de ce sistemul e-Factura nu a acceptat documentul tău.
- Trebuie să depistezi rapid greșelile de completare (CUI invalid, caractere nepermise etc.).
Pași de urmat
Accesează lista de facturi: Mergi în meniul principal la secțiunea „Facturi”.
Identifică facturile cu probleme: Caută în listă documentele care au eticheta roșie „Respinse de SPV”.
Vizualizează detaliile erorii: Dă click direct pe textul „Respinse de SPV” din dreptul facturii respective.
Citește mesajul ANAF: Se va deschide o fereastră care conține textul oficial de eroare trimis de serverele ANAF. Deși limbajul poate părea tehnic, acesta indică de obicei câmpul greșit (ex: „Cod de identificare fiscală invalid” sau „Unitate de măsură neacceptată”).
Folosește filtrele pentru viteză: Dacă ai multe facturi, folosește butonul de filtru „Respinse de SPV” de deasupra listei pentru a vedea doar documentele care necesită atenția ta.
Ce trebuie să știi
- Factura nu există legal: O factură respinsă este considerată de ANAF ca fiind netransmisă. Trebuie corectată și reîncărcată obligatoriu.
- Limbaj tehnic: Erorile ANAF sunt generate automat de sistemul lor de validare XML. Cele mai frecvente cauze sunt simbolurile interzise (ca
&,<,>) în denumirea produselor sau datele clientului introduse greșit. - Retrimiterea: După ce ai editat și corectat factura în aplicație, o poți trimite din nou în SPV. Aceasta va primi un status nou după procesare.
Probleme frecvente
- Mesajul de eroare este gol: Uneori, serverele ANAF pot avea întreruperi temporare. Reîncearcă vizualizarea erorii după câteva minute sau folosește butonul de reîmprospătare.
- Nu înțeleg codul de eroare: Dacă mesajul este prea complex, poți copia textul și să îl trimiți echipei noastre de suport folosind widget-ul de chat din colțul ecranului.
Următorii pași
După ce ai identificat și corectat eroarea, consultă ghidul despre Cum trimiți o factură în SPV ANAF pentru a te asigura că noul document primește statusul verde „Acceptată de SPV”.