Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să identifici cauza exactă a respingerii unei facturi de către ANAF.
- Pașii pentru editarea și corectarea datelor greșite.
- Cum să trimiți din nou factura corectată în sistemul e-Factura.
- Diferența dintre o factură respinsă și una care necesită stornare.
Când ai nevoie de acest ghid
- Factura trimisă apare cu statusul roșu „Respinse de SPV” în lista de facturi.
- Ai primit un mesaj de eroare de la ANAF referitor la CUI-ul clientului sau formatul datelor.
- Documentul nu a primit un indice de încărcare și, prin urmare, nu există legal în SPV.
Pași de urmat
Identifică eroarea: Mergi în secțiunea „Facturi” și dă click pe eticheta roșie „Respinse de SPV” din dreptul facturii problematice.
Analizează mesajul ANAF: Citește detaliile tehnice din fereastra care se deschide pentru a înțelege ce câmp trebuie corectat (ex: CUI invalid, unitate de măsură neacceptată sau caractere speciale interzise).
Editează factura: Accesează opțiunea de editare a facturii respective. Corectează informațiile semnalate în pasul anterior (ex: elimină simbolul & din denumirea produsului sau actualizează CUI-ul clientului).
Salvează și retrimite: După ce ai efectuat corecțiile, apasă din nou butonul „Emite și trimite în SPV” și confirmă trimiterea. Aplicația va genera un nou fișier XML și îl va transmite către SPV.
Verifică noul status: Urmărește factura în listă până când eticheta se schimbă în verde: „Acceptată de SPV”.
Ce trebuie să știi
- Factura respinsă nu este finală: Spre deosebire de o factură acceptată (care necesită stornare pentru corecție), o factură respinsă poate fi editată și retrimisă deoarece ea nu a fost înregistrată oficial în sistemul ANAF.
- Caractere interzise: Evită folosirea caracterelor speciale (precum
<,>,&,") în câmpurile de text, deoarece acestea sunt cauze frecvente de respingere a fișierului XML. - Termenul de 5 zile: Asigură-te că finalizezi corecția și obții validarea în termenul legal de transmitere pentru a evita sancțiunile.
Probleme frecvente
- De ce primesc aceeași eroare după corectare? Verifică dacă ai salvat modificările înainte de a apăsa butonul de încărcare sau dacă eroarea semnalată de ANAF nu este cumva dublă (ex: și CUI-ul, și codul de TVA sunt greșite).
- Mesajul de eroare este prea tehnic: Uneori mesajele sunt codificate (ex: „BR-RO-020”). Dacă nu poți identifica problema, contactează suportul tehnic Facturi-Online.
Următorii pași
După ce factura a fost corectată și acceptată, poți genera PDF-ul facturii pentru a-l trimite clientului pe email. Nu uita să verifici și restul facturilor din secțiunea „Respinse de SPV” pentru a te asigura că întreaga ta evidență este validată legal.