Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să identifici cauza exactă a respingerii unei facturi de către ANAF.
- Pașii pentru editarea și corectarea datelor greșite.
- Cum să trimiți din nou factura corectată în sistemul e-Factura.
- Diferența dintre o factură respinsă și una care necesită stornare.
Când ai nevoie de acest ghid
- Factura trimisă apare cu statusul roșu „Respinse de SPV” în lista de facturi.
- Ai primit un mesaj de eroare de la ANAF referitor la CUI-ul clientului sau formatul datelor.
- Documentul nu a primit un indice de încărcare și, prin urmare, nu există legal în SPV.
Pași de urmat
Identifică eroarea: Mergi în secțiunea „Facturi” și dă click pe eticheta roșie „Respinse de SPV” din dreptul facturii problematice.
Analizează mesajul ANAF: Citește detaliile tehnice din fereastra care se deschide pentru a înțelege ce câmp trebuie corectat (ex: CUI invalid, unitate de măsură neacceptată sau caractere speciale interzise).
Editează factura: Accesează opțiunea de editare a facturii respective. Corectează informațiile semnalate în pasul anterior (ex: elimină simbolul & din denumirea produsului sau actualizează CUI-ul clientului).
Salvează și retrimite: După ce ai efectuat corecțiile, apasă din nou butonul „Încarcă Factura”. Aplicația va genera un nou fișier XML și îl va transmite către SPV.
Verifică noul status: Urmărește factura în listă până când eticheta se schimbă în verde: „Acceptată de SPV”.
Ce trebuie să știi
- Factura respinsă nu este finală: Spre deosebire de o factură acceptată (care necesită stornare pentru corecție), o factură respinsă poate fi editată și retrimisă deoarece ea nu a fost înregistrată oficial în sistemul ANAF.
- Caractere interzise: Evită folosirea caracterelor speciale (precum
<,>,&,") în câmpurile de text, deoarece acestea sunt cauze frecvente de respingere a fișierului XML. - Termenul de 5 zile: Asigură-te că finalizezi corecția și obții validarea în termenul legal de transmitere pentru a evita sancțiunile.
Probleme frecvente
- De ce primesc aceeași eroare după corectare? Verifică dacă ai salvat modificările înainte de a apăsa butonul de încărcare sau dacă eroarea semnalată de ANAF nu este cumva dublă (ex: și CUI-ul, și codul de TVA sunt greșite).
- Mesajul de eroare este prea tehnic: Uneori mesajele sunt codificate (ex: „BR-RO-020”). Dacă nu poți identifica problema, contactează suportul tehnic Facturi-Online.
Următorii pași
După ce factura a fost corectată și acceptată, poți genera PDF-ul facturii pentru a-l trimite clientului pe email. Nu uita să verifici și restul facturilor din secțiunea „Respinse de SPV” pentru a te asigura că întreaga ta evidență este validată legal.