Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să interpretezi statusurile afișate de aplicație după încărcarea facturii.
- Unde găsești confirmarea legală de la ANAF (indicele de încărcare).
- Cum să procedezi dacă o factură este respinsă de sistemul național.
- În cât timp devine vizibilă factura în portalul ANAF.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai apăsat butonul de încărcare și vrei să te asiguri că procesul s-a finalizat corect.
- Observi un status diferit (ex: „În pregătire” sau „Respinsă”) și nu știi ce acțiune să întreprinzi.
- Trebuie să dovedești clientului sau unui control ANAF că factura a fost raportată legal.
Pași de urmat pentru verificarea statusului
Monitorizarea imediată: După ce apeși „Încarcă factura”, aceasta intră în starea de procesare. Mergi la secțiunea „Facturi” din meniul principal pentru a urmări evoluția.
Identificarea confirmării: Când sistemul ANAF validează documentul, statusul se schimbă în „Acceptată de SPV” (marcat cu verde).
Verificarea indicelui de încărcare: Sub numele facturii acceptate, vei vedea un număr lung numit „Indice încărcare”. Acesta este „certificatul de naștere” al facturii tale în sistemul e-Factura.
Tratarea erorilor: Dacă statusul devine „Respinse de SPV” (marcat cu roșu), dă click pe acesta pentru a citi mesajul de eroare oficial.
Accesarea istoricului: Toate documentele validate pot fi consultate ulterior în secțiunea „e-factura ANAF” -> „Facturi SPV” -> „Trimise”.
Ce trebuie să știi
- Timpul de procesare: În perioadele aglomerate, factura poate rămâne în statusul „În pregătire” câteva ore; acesta este un comportament normal al serverelor ANAF.
- Indicele de încărcare este vital: Fără acest indice, factura nu este considerată validă din punct de vedere fiscal în relația B2B.
- Imposibilitatea ștergerii: O factură care a primit statusul „Acceptată de SPV” nu mai poate fi ștearsă sau modificată. Orice corecție necesită o factură de stornare.
- Sincronizarea cu Arhiva: Odată acceptată, factura este pregătită pentru a fi inclusă în arhivele XML pe care le poți genera ulterior pentru control.
Probleme frecvente
- De ce a fost respinsă factura? Cele mai dese cauze sunt CUI-ul clientului invalid sau utilizarea unor caractere speciale care blochează procesarea XML.
- Factura este acceptată, dar clientul nu o vede: Poate exista o mică întârziere până când factura apare în „Facturi primite” în contul SPV al clientului.
Următorii pași
Dacă factura ta este „Acceptată de SPV”, poți genera acum PDF-ul facturii pentru a-l trimite clientului pe email. De asemenea, nu uita să verifici periodic secțiunea „Facturi SPV” -> „Primite” pentru a vedea documentele trimise de furnizorii tăi.