Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum recunoști în listă o factură respinsă de SPV.
- Unde citești mesajul exact primit de la ANAF — el numește cauza, nu trebuie ghicită.
- Care sunt, în realitate, cele mai frecvente motive de respingere.
- Cum corectezi și retrimiți aceeași factură, pe același număr, fără să emiți alt document.
- Ce nu este cauză de respingere, deși se spune des că ar fi.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai trimis factura în e-Factura, dar în loc de statusul verde a apărut eticheta roșie Respinsă de SPV.
- Clientul tău te anunță că nu vede factura în SPV, deși tu ai emis-o în aplicație.
- Vrei să știi ce anume trebuie corectat, nu să cauți la întâmplare prin factură.
Prima regulă: nu ghici cauza, citește mesajul de la ANAF
Când ANAF respinge o factură, trimite înapoi un mesaj care spune exact ce regulă a fost încălcată. Aplicația salvează acest mesaj și ți-l afișează pe factura respectivă. Nu porni de la o listă de cauze posibile și nu verifica factura câmp cu câmp: mesajul numește cauza, iar tot ce ai de făcut decurge din el.
Pași de urmat pentru remediere
- Deschide meniul Facturi din stânga. Ajungi în lista Facturi emise.
- Din rândul de filtre de sus apasă Respinse de SPV. Fiecare filtru arată și câte facturi sunt în categoria lui. În rând apar doar categoriile în care ai efectiv facturi — dacă nu ai nicio factură respinsă, filtrul nu apare deloc.
- Lista rămâne doar cu facturile respinse. Sub numărul fiecărei facturi apare eticheta roșie Respinsă de SPV, iar dedesubt Indice încărcare: … — numărul încercării de încărcare la ANAF, pe care îl folosești dacă ne scrii despre o factură anume.
- Dă click pe eticheta roșie Respinsă de SPV. Se deschide fereastra Motivul respingerii în SPV — [numărul facturii], care conține textul primit de la ANAF. Când eticheta se poate deschide, are în interior o iconiță de ochi, iar la trecerea cu mouse-ul apare indicația „Click pentru a vedea motivul”.
- Dacă preferi, deschide factura dând click pe numărul ei din listă: în pagina facturii același motiv apare direct, într-o casetă roșie intitulată Motivul respingerii în SPV, fără să mai dai click pe nimic.
- Corectează exact ce semnalează mesajul. O factură respinsă rămâne editabilă, la fel ca una în pregătire.
- Apasă Retrimite în E-factura. În fereastra Trimitere în e-Factura ANAF alegi când pleacă (Acum, Peste 3 ore, 6, 12 sau 24 de ore) și confirmi. Factura pleacă din nou cu același număr.
Cum se citește mesajul primit de la ANAF
- Începe cu un cod în paranteze drepte —
[BR-CL-01],[BR-CL-23],[BR-RO-100]și altele. Este o regulă de validare a facturii. Textul de după cod spune ce câmp este greșit: corectezi factura și o retrimiți. - Este o frază în română, fără cod — de tipul „nu a fost identificat cui cumparator”, „CUI cumparator incorect” sau „CUI-ul identificat in factura=… este radiat”. Problema este codul fiscal al clientului.
- Spune „Aplicația nu este conectată la SPV ANAF E-factura.” sau „Nu aveti drept in SPV pentru CIF=…” — problema nu este factura, ci autorizarea contului către SPV. Vezi Nu pot trimite factura în SPV.
- Este doar „Factura respinsă de ANAF.”, fără altă precizare — ANAF nu a returnat un motiv detaliat. Contactează-ne cu numărul facturii.
De ce respinge ANAF facturile? (cauzele reale)
Ordinea de mai jos este cea observată efectiv pe facturile respinse în aplicație, nu o listă teoretică:
- Codul fiscal al cumpărătorului — de departe cauza principală, cu mult peste toate celelalte la un loc. CUI scris greșit, firmă radiată, spații sau caractere în plus, prefixul RO pus unei firme neplătitoare de TVA.
- Contul nu are autorizarea activă către SPV — factura nu apucă să fie validată. Se rezolvă din conectarea la SPV ANAF, nu din factură.
- Reguli de validare
[BR-…]— de exemplu[BR-CL-23]pentru unitatea de măsură sau[BR-RO-100]pentru sectorul din București. Regula încălcată este numită explicit în mesaj. - Probleme de comunicare cu serverele ANAF — mesaje care conțin „SSL” sau „HTTP 0”. Nu sunt vina facturii; se reîncearcă trimiterea.
Ce NU sunt cauze de respingere
Circulă câteva explicații care în practică nu apar niciodată printre motivele returnate de ANAF. Nu pierde timp cu ele:
- Caracterele speciale din denumirea produselor. Aplicația generează XML-ul și tratează corect caractere precum
&sau ghilimelele. Nu trebuie să scrii „si” în loc de „&” și nu trebuie să eviți ghilimelele. - Cotele de TVA din aplicație. Cotele care ți se oferă la emitere sunt cele valide; alegerea uneia dintre ele nu duce la respingere.
- Serverele ANAF aglomerate. Aglomerarea nu produce statusul Respinsă de SPV. Când comunicarea eșuează temporar, factura primește Retrimitere sau Eroare la trimitere, iar sistemul reîncearcă singur.
Ce trebuie să știi
- Factura respinsă nu este document fiscal. ANAF nu a înregistrat-o, deci nu are ce să fie stornată. Se corectează și se retrimite.
- Numărul facturii nu este consumat. Retrimiterea pe același număr este corectă și este comportamentul normal al aplicației. Nu emite o factură nouă.
- Ai două ieșiri din starea „respinsă”. Ori corectezi cauza și retrimiți pe același număr, ori apeși Anulează și renunți la factură. O factură anulată nu mai poate fi trimisă în e-Factura.
- Statusul „Eroare la trimitere” se citește la fel. Aceleași locuri afișează și mesajul lui, doar că fereastra se numește Eroare transmitere. Diferența este că acolo factura nici nu a ajuns la validare.
Cazul special: clientul nu este din România
O factură emisă către un client din altă țară nu se trimite niciodată în SPV ANAF, deci nu poate fi respinsă de SPV. Dacă o astfel de factură apare totuși ca respinsă, înseamnă că la emitere câmpul Țara era România — clienții se creează implicit cu țara România, iar căutarea clientului după nume în registrul ANAF nu modifică țara. Corectează țara clientului pe factură și problema dispare. Detalii în Cum emiți o factură către o firmă din străinătate (UE și non-UE).
Următorii pași
Odată ce ai corectat eroarea și factura a devenit Acceptată de SPV, poți merge la secțiunea Cum trimiți factura pe email pentru a expedia PDF-ul validat către clientul tău. Dacă mesajul de eroare arată o problemă generală, de conectare la SPV, verifică articolul Nu pot trimite factura în SPV.