Cuprins
Ce vei învăța din acest articol
- Cum să recunoști vizual o factură respinsă în lista ta.
- Unde găsești mesajul oficial de eroare trimis de serverele ANAF.
- Care sunt cele mai frecvente motive de respingere.
- Cum să retrimiteți factura după corectare fără a genera documente noi.
Când ai nevoie de acest ghid
- Ai apăsat butonul „Încarcă factura”, dar în loc de confirmarea verde, a apărut o etichetă roșie.
- Clientul tău te anunță că nu vede factura în SPV, deși tu ai emis-o în aplicație.
- Vrei să înțelegi de ce sistemul e-Factura consideră documentul tău invalid.
Pași de urmat pentru remediere
Identificarea problemei: Accesează meniul „Facturi” din partea stângă. Caută facturile care au eticheta roșie „Respinse de SPV”.
Citirea mesajului de eroare: Dă click direct pe butonul roșu „Respinse de SPV”. Se va deschide o fereastră care conține textul tehnic trimis de ANAF.
Exemplu de eroare: „CUI beneficiar invalid” sau „Linia 1: Caracter nepermis în denumire”.
Editarea facturii: În dreptul facturii respinse, apasă pe pictograma de editare (creionul).
Corectarea datelor: Modifică informația care a cauzat eroarea (ex: șterge simbolul & din numele produsului sau corectează CUI-ul clientului în fișa acestuia).
Retrimiterea: După salvarea modificărilor, apasă din nou butonul albastru „Încarcă Factura”. Aplicația va încerca o nouă comunicare cu SPV.
De ce respinge ANAF facturile? (Top cauze)
- Caractere speciale: Sistemul XML al ANAF nu acceptă caractere precum
&,<,>,". Înlocuiește-le cu text (ex: „si” în loc de „&”). - CUI Invalid: Dacă firma clientului a fost radiată sau CUI-ul a fost scris greșit, factura va fi respinsă automat.
- Unități de măsură (U.M.) neconforme: e-Factura folosește coduri standard (ex: H87 pentru „bucată”). Asigură-te că folosești unitățile sugerate de aplicație.
- Cote de TVA greșite: Utilizarea unei cote de TVA care nu corespunde profilului tău fiscal sau reglementărilor din 2026.
Ce trebuie să știi
- Factura respinsă NU există legal: Din punctul de vedere al ANAF, o factură respinsă este un document nul. Aceasta nu are indice de încărcare și nu trebuie stornată, ci pur și simplu corectată și retrimisă.
- Statusul „În așteptare”: Dacă factura nu este nici verde (acceptată), nici roșie (respinsă), înseamnă că serverele ANAF sunt aglomerate. Verifică din nou peste 30 de minute.
- Arhiva de erori: Aplicația păstrează istoricul încercărilor pentru ca tu să poți dovedi, la nevoie, că ai încercat transmiterea în termenul legal de 5 zile.
Următorii pași
Odată ce ai corectat eroarea și statusul a devenit verde, poți merge la secțiunea Cum trimiți factura pe email pentru a expedia PDF-ul validat către clientul tău. Dacă eroarea persistă și pare a fi una generală de sistem, verifică articolul Nu pot trimite factura în SPV.